南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理 專項審計比選結果公示
南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理
專項審計比選結果公示
根據《南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計項目比選文件》要求,南寧軌道交通集團有限責任公司于2024年3月5日對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計項目進行了比選。現將本項目比選結果予以公示,公示期3天。如對公示結果有異議,請以書面形式并署真實姓名,于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室,直接送達以送達日期為準,郵寄以郵戳日期為準。(郵編:530001,電話:0771-2332828)。群眾如實反映有關問題受法律保護。
一、項目名稱
南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理專項審計。
二、項目內容
對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況開展審計,包括采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價等環節的規范性、有效性,以及采購過程監督、合同履約過程管理等情況,作出客觀公正、實事求是的評價。包括但不僅限于以下內容:
(一)采購制度及采購作業指引、合同管理制度的建立情況及制度設計的合理性;
(二)總經理辦公會、董事會、支委會分級審批、決策情況;
(三)年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況;
(四)招標類采購、非招標類采購的分判及具體執行情況,關注非公開招標類項目比選評審、談判過程;
(五)合同審批、會簽流程執行情況;
(六)合同履約過程管理情況;
(七)合同變更審批、結算和付款情況;
(八)供應商管理情況;
(九)采購監督部門執行監督、檢查的情況;
(十)在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況;
(十一)采購臺賬、合同臺賬日常管理情況,采購文件、合同文本管理、歸檔情況;
(十二)以往審計發現問題的整改情況。重點關注涉及違規招采問題的追責問責情況,整改完成效果;
(十三)其他需要審計的內容。
(二)審計要求
根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規,以及南寧鐵路樞紐投資有限公司招標采購等制度開展工作,對南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況作出客觀公正、實事求是的評價,出具南寧鐵路樞紐投資有限公司2021年6月至2023年12月采購及合同管理情況專項審計報告及管理建議書,并經南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過。
三、中選單位:
本次中選單位為 廣西信達友邦會計師事務所有限責任公司
四、中選價格:
本次中選價格為:人民幣44,811.32元(不含稅價格),增值稅稅率6%,價稅合計人民幣47,500.00元。
南寧軌道交通集團有限責任公司
2024年3月5日